Przeciwko otrzymywaniu cech, do czego służy, jak je wypełnić i przykład

The za pokwitowaniem Jest to dokument, który ma na celu zapewnienie lub obietnicę przeprowadzenia procesu płatności. Jest używany przez firmy do ratyfikowania fakturowania wszelkich towarów, urządzeń lub usług. Jest dostarczany jako dowód, że faktura została otrzymana, do jej przeglądu i przyszłej płatności tej samej.

Jest to po prostu oficjalne uznanie, że usługi lub produkty dostarczone przez dostawcę zostały odebrane przez klienta. Ten dokument jest przygotowywany przez sprzedawcę w celu dostarczenia go klientowi lub konsumentowi. Służy do manifestowania własności towaru.

Zazwyczaj firmy ustanowiły pewne dni na otrzymywanie faktur za ich przegląd, a następnie w inne dni ustalone, aby móc dokonać odpowiedniej płatności.

Faktura sprzedaży i paragon są ważnymi częściami cyklu zakupu. Pokwitowanie pomaga sprzedającemu zachować jego rekord sprzedaży i ustalić, czy klient w zadowalający sposób otrzymał wskazaną ilość towaru.

Indeks

• 1 Charakterystyka paragonu
  • 1.1 Komponenty
• 2 Do czego służy??
• 3 Jak wypełnić paragon licznika?
  • 3.1 Zautomatyzowany system
• 4 Przykład
  • 4.1 Specyfikacje
• 5 referencji

Charakterystyka paragonu

Pokwitowanie to dokument wydawany po otrzymaniu faktury, dzięki czemu można rozpocząć odpowiedni proces płatności.

Ponieważ jest to związane z fakturą, paragon musi być wystawiony, gdy transakcja jest powiązana z poborem podatku od sprzedaży. Podobnie, gdy odpowiada to eksportowi usług lub towarów lub gdy użytkownik tego wymaga.

Termin ten jest powszechnie stosowany w języku korporacyjnym, ponieważ jest ściśle związany z codziennymi działaniami operacyjnymi.

Komponenty

Poniżej znajduje się przykład formatu pokwitowania na poniższym obrazku.

Komponenty, które powinien posiadać dokument kontrpartujący, są następujące:

- Jasna i widoczna identyfikacja wskazująca, że ​​jest to paragon, z legendą „PRZECIW ODBIORU”.

- Numer identyfikacyjny dokumentu.

- Data i miejsce wydania dokumentu.

- Nazwa osoby, firmy lub instytucji, która dostarcza fakturę.

Dla każdej faktury dostarczonej przez dostawcę należy wskazać następujące elementy:

- Numer faktury.

- Data wystawienia faktury.

- Kwota do zapłaty faktury.

- Szczegółowy opis.

- Suma kwot wskazanych faktur będzie całkowitą kwotą do zapłaty.

Wreszcie planowana data płatności oraz podpis i / lub pieczęć osoby upoważnionej muszą być wyraźnie wskazane w celu realizacji płatności..

Po co to jest??

Pokwitowanie to dokument, który służy jako pomoc w dostarczeniu jednej lub więcej faktur do klienta.

Na przykład w Meksyku, kiedy faktury są dostarczane, odpowiednia płatność nie jest koniecznie dokonywana. Pokwitowanie licznika to miejsce, w którym różne liczby faktur będących w trakcie przeglądu i płatności są powiązane..

Jest to dokument, który jest używany wewnętrznie i nie ma mocy prawnej. Służy jako zadanie; to znaczy, że jest dostarczany jako dowód otrzymania faktury, która ma zostać zmieniona i aby móc dokonać przyszłej płatności.

Pokwitowanie licznika jest wydawane po otrzymaniu faktury w celu wykonania odpowiedniej procedury płatności.

Kupujący może również sprawdzić i dopasować szczegóły produktów lub usług wymienionych na paragonie z tymi otrzymanymi na fakturze.

Odbiór licznika może pomóc klientom śledzić płatności za zakupione towary i usługi, a sprzedający mogą również zidentyfikować kwoty, które zostały dostarczone z faktur i które nadal oczekują na płatność..

Jak wypełnić pokwitowanie?

Po dostarczeniu przez dostawcę do magazynu elementów wymaganych w zamówieniu, w całości lub w części, musi być ono przedstawione w obszarze kasjera wraz z fakturą dostarczonego towaru i zamówieniem odpowiadającym tej fakturze.

To, co robisz, to wyszukiwanie i weryfikacja zamówienia w pliku. W pokwitowaniu licznika należy wskazać datę płatności, wskazany jest rodzaj pokwitowania, czy jest on całkowity czy częściowy, i należy podać nazwę i podpis kasjera.

Następnie wprowadź numer faktury otrzymanej w odpowiednim polu, a także sumę częściową i VAT tego samego w potwierdzeniu odbioru.

Zautomatyzowany system

- W polu „Encargado caja” umieszcza się nazwisko pracownika, który przygotowuje dokument. Bieżąca data zostanie przypisana w polu „Date Against Receipt”. Ta data może zostać zmieniona.

- W polu listy „Typ” wybierz typ potwierdzenia licznika do przetworzenia. To pole oferuje sześć różnych rodzajów kontr-rachunków: „Razem według zamówienia”, „Częściowe uzupełnienie”, „Częściowe 1”, „Częściowe 2”, „Częściowe 3”, „Częściowe 4”.

Jeśli zamówienie zostanie dostarczone w całości, wybrana jest opcja „Razem według zamówienia”.

W przypadku częściowej dostawy zostanie wybrany „Częściowy 1”. Jeśli jednak przy tej dostawie zamówienie zostanie dostarczone w całości, zostanie wybrane „Uzupełnienie częściowe”..

Jeśli istnieją inne dostawy częściowe, zostanie wybrane „Częściowe 2”, „Częściowe 3” lub „Częściowe 4”..

- W polu „Nie. Faktura „wprowadzono numer faktury. Podajesz również kwotę sumy częściowej i VAT.

- Pole „Płatność” wskaże datę zapłaty pokwitowania, zgodnie z polityką płatności. Można go jednak zmodyfikować.

Przykład

Załóżmy, że Alexander jest właścicielem firmy produkującej rękawice. Logiczne jest, że musisz zażądać materiałów lub usług od innych dostawców lub usługodawców.

Gdy jedna z tych firm, które świadczą usługi, zakończyła prace konstrukcyjne nowego zakładu, który został zamówiony, przedstawiając dwie faktury na łączną kwotę 152 000 USD, w celu odebrania wykonanej pracy.

Jednak w tym czasie Alexander nie ma wystarczających zasobów lub gotówki, aby zapłacić wszystkie faktury. Dlatego w tym konkretnym przypadku musisz wystawić pokwitowanie.

Specyfikacje

W tym dokumencie określa się numery faktur, podsumowanie opisu świadczonych usług budowlanych oraz całkowitą kwotę faktur za 152 000 USD.

Dostawca może naliczyć opłatę w terminie określonym do przetworzenia płatności, czyli dziesięciu dni, zgodnie z polityką płatności. Możesz zobaczyć pokwitowanie licznika na poniższym obrazku.

Pokwitowanie to jest oficjalnym dokumentem. W związku z tym jest należycie podpisany przez osobę odpowiedzialną za płatności.

Ma oryginał i dwie kopie. Oryginał jest przeznaczony dla dostawcy usług konsultingowych, jedna z kopii jest dołączona do faktury za odpowiedni proces płatności, a druga kopia musi zostać złożona..

Referencje

1. Przykład (2012). Przykład przed otrzymaniem. Zaczerpnięte z: ejemplode.com.
2. Moja przestrzeń wykonawcza Begg (2011). Przed pokwitowaniem. Zaczerpnięto z: miclaseejecutivabegg.
3. Rasgocorp (2019). Przeciw wpływom. Zaczerpnięte z: rasgocorp.com.
4. Prawo w Meksyku (2019). Format CONTRA RECEIPT. Zaczerpnięte z: derechoenmexico.mx.
5. Moja klasa Mariela Veleta (2019). Co to jest pokwitowanie odbioru? Zrobiono z: miclasemvm.blogspot.com.